4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
| Data de Lançamento: 07/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1849/2016
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
843.496.208-00
1
2830/000-2016
667,82
0,00
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
| 2 - PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NO PALÁCIO E |
| ASSINATURA DE CONVÊNIOS - SAÍDA 22/02/2016 ÀS 10h00 E RETORNO 23/02/2016 ÀS 22h00 | SAÍDA |
| 26/02/2016 ÀS 09H00 E RETORNO 27/02/2016 ÀS 11h00 - GABINETE |
434,54
2,0000
217,27
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/004-2016
0,00
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
165,80
1,0000
165,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/005-2016
0,00
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
82,90
1,0000
82,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/008-2016
0,00
9.518,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
9.518,30
1,0000
9.518,30
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/016-2016
0,00
1.677,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
1.755,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/003-2016
0,00
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
| CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
182
2831/000-2016
883,61
0,00
1 - SENSOR TEMPERATURA
115,01
UN
1,0000
115,01
2 - Aquisição de: SENSOR. PLUG ELÉTRICO
106,00
UN
1,0000
106,00
3 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
190,00
PÇ
1,0000
190,00
| 4 - Aquisição de: BATERIA. 60 D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 PLACA |
| CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
472,60
UN
1,0000
472,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
2832/000-2016
270,00
0,00
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
120,00
HR
1,4700
81,67
| 2 - SERVIÇO. DE TORNEIRO ROSCA DO SENSOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 PLACA |
| CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
150,00
HR
1,8400
81,67
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
191
2834/000-2016
1.560,00
0,00
| 1 - Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural |
| quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de |
| 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa |
| branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material |
| fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao |
| Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.560,00
UN
30,0000
52,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
194
2835/000-2016
240,00
0,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
240,00
UN
1,0000
240,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/001-2016
0,00
9.164,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
9.164,00
HR
116,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
84/002-2016
0,00
5.925,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
5.925,00
HR
75,0000
79,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/001-2016
0,00
8.255,00
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.255,00
HR
65,0000
127,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/001-2016
0,00
15.050,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
15.050,00
HR
175,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/002-2016
0,00
14.190,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
14.190,00
HR
165,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1557/003-2016
0,00
12.040,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
12.040,00
HR
140,0000
86,00
2062/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
292
2853/000-2016
566,94
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 2079
246,48
SV
1,0000
246,48
2 - TAXA DE DPVAT. CPV 1791
109,96
SV
1,0000
109,96
3 - TAXA DE DPVAT. FQV 9720, BFG 3837 - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
210,50
SV
2,0000
105,25
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
292
2863/000-2016
2.089,22
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- Fornecimento de divisórias Drywall ou |
| Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
| perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação, |
| As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
1.049,80
M2
10,0000
104,98
| 2 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
| DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
| Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
| perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
| As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
947,42
M²
10,6500
88,96
| 3 - REVESTIMENTO INTERNO DE LÃ DE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha |
| com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas. - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
92,00
M²
4,0000
23,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
299
2857/000-2016
136,00
0,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 |
| ID - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
136,00
1950/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
2855/000-2016
108,42
0,00
| 1 - SUPORTE PARA TV - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF VOTUPOCA, XANGRILA, CAPINZAL E |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
108,42
UN
6,0000
18,07
1950/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
337
2856/000-2016
29,80
0,00
1 - SUPORTE PARA DVD - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,80
UN
1,0000
29,80
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2858/000-2016
247,50
0,00
| 1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
| com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DA UBS REGISTRO |
| B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
247,50
UN
9,0000
27,50
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
2859/000-2016
106,20
0,00
| 1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, RECARREGÁVEL, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V |
| acondicionada em blister contendo 2 unidades. - DURACELL - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
106,20
EMBAL
30,0000
3,54
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
2860/000-2016
41.474,50
0,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT |
2.400,00
KG
20,0000
120,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT |
8.064,00
LATA
192,0000
42,00
3 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT
17.325,00
KG
165,0000
105,00
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT |
6.156,00
LT
81,0000
76,00
| 5 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT |
3.520,00
LT
64,0000
55,00
| 6 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT |
2.227,50
LT
29,7000
75,00
| 7 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), |
| proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de |
| lactose e glúten. - DAILYCARE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS |
| PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.782,00
LT
19,8000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
| BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
2861/000-2016
7.087,50
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e |
| glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - PARA SEREM |
| DISTRIBUIDOS A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA |
| SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.087,50
LATA
405,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
2862/000-2016
9.787,90
0,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. - |
| APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE/KASDORF |
7.686,00
KG
219,6000
35,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. - APTAMIL2 PREMIUM - DANONE/KASDORF |
546,00
KG
15,6000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - MILUPA 1 - DANONE/KASDORF
324,00
KG
10,8000
30,00
| 4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e |
| maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA |
270,00
KG
1,5000
180,00
| 5 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. - APTAMIL AR - DANONE/KASDORF |
100,00
KG
2,0000
50,00
| 6 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. - |
| NUTRI FIBER 1.5 / NUTRIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES |
| JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
861,90
LT
30,0000
28,73
2065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
363
2848/000-2016
215,21
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7238
105,25
SV
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. FAT 7734 - PARA OS VEÍCULOS DA ODONTO - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
109,96
SV
1,0000
109,96
2059/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
341
2850/000-2016
1.061,92
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487
219,92
SV
2,0000
109,96
| 2 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, DBA 9489, DBA 9486, CDV 2107, DBA 9452, EHE 7202 E EHE 7195 - |
| PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
842,00
SV
8,0000
105,25
2061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
341
2851/000-2016
667,48
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126
246,48
SV
1,0000
246,48
| 2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9488, CDV 2166, DBA 9462 E DBA 9461 - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - |
| ALMOXARIFADO, FISIO, NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
421,00
SV
4,0000
105,25
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2864/000-2016
87,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
87,80
UN
10,0000
8,78
2058/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
435
2854/000-2016
2.912,09
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4174
290,90
SV
1,0000
290,90
2 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985
985,92
SV
4,0000
246,48
| 3 - TAXA DE DPVAT. FRE 9427, FRV 5834, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9451, FTG 7156, FSU 8624, DBA 9459, DBA |
| 9479, DBA 9482, DBA 9423 E DJM 1619 |
1.319,52
SV
12,0000
109,96
| 4 - TAXA DE DPVAT. DBA 9490, FQH 0138 E DBA 9463 - PARA OS VEÍCULOS DO SETOR 192 / APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
315,75
SV
3,0000
105,25
2060/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
455
2847/000-2016
210,50
0,00
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS EHE 7230 E FQF 4678 - CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
210,50
SV
2,0000
105,25
2063/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
378
2852/000-2016
396,15
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. PLACA ECE 4295
290,90
SV
1,0000
290,90
2 - TAXA DE DPVAT. FSB 4911 - PARA OS VEÍCULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
105,25
SV
1,0000
105,25
2064/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
2846/000-2016
105,25
0,00
| 1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO DBA 9449 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
105,25
SV
1,0000
105,25
2066/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
2849/000-2016
215,21
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485
105,25
SV
1,0000
105,25
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7216 - PARA OS VEÍCULOS DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
109,96
SV
1,0000
109,96
11312/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
2836/000-2016
1.872,00
0,00
| 1 - BOBINA TERMOSSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra. - SIIFER - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O |
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.872,00
UN
80,0000
23,40
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
2837/000-2016
23.745,00
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - |
| DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
23.745,00
CX
150,0000
158,30
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
2840/000-2016
8.780,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS QUE DEPENDEM DE POÇOS ARTESANAIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.780,00
UN
1.000,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
590
2841/000-2016
1.730,00
0,00
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL
230,00
UNI
250,0000
0,92
| 2 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - PARA ATENDER AS ESCOLAS RURAIS QUE DEPENDEM DE POÇOS ARTESANAIS - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.500,00
UN
100,0000
15,00
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
2842/000-2016
15.363,00
0,00
| 1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 |
| cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de |
| revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.363,00
SV
27,0000
569,00
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/002-2016
0,00
48,87
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
| JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - FEV/16 - ASSISTÊNCIA |
48,87
SV
0,7500
65,00
1264/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
1936/002-2016
0,00
880,00
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
880,00
1,0000
880,00
2044/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
2844/000-2016
85,00
0,00
| 1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| ASSISTÊNCIA |
85,00
BLC
50,0000
1,70
2043/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
731
2845/000-2016
418,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - APROX. 45 UNIDADES - SONHO DE VALSA
278,00
PCT
8,0000
34,75
| 2 - CHOCOLATE EM BASTÃO - APROX. 30 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
140,00
CX
8,0000
17,50
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
769
2843/000-2016
811,40
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO |
| PARA USO DO CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - FMDCA |
811,40
UN
5,0000
162,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/007-2016
0,00
317,44
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
317,44
1,0000
317,44
1955/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
692.835.168-34
826
2827/000-2016
400,00
0,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
400,00
1,0000
400,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
829
2838/000-2016
894,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
894,00
KG
60,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
2839/000-2016
190,40
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA SER UTILIZADO |
| NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
190,40
KG
80,0000
2,38
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2833/000-2016
525,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
525,00
UN
10,0000
52,50
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2828/000-2016
798,10
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ESPORTES
798,10
1,0000
798,10
1940/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
2829/000-2016
1.200,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
375/001-2016
0,00
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDO - PERÍODO 21/01 A 19/02 - |
| ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.497,96
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
601/002-2016
0,00
2.275,00
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos da Taça Cidade de Registro de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol |
| Categoria: Amador Masculino Tempo de Jogo: 40X40 Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 |
| Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE |
| DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA AMADOR MASCULINO 2016 - ESPORTES |
2.275,00
UN
7,0000
325,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/005-2015
0,00
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. A 20/12/15 A 19/01/16 - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
127.938,92
107.005,86
| Total na Data de Lançamento: |
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/03/2016 ATÉ 07/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Março de 2016.
127.938,92
107.005,86
